L'ESAB en xifres

El pressupost de l’ESAB per a l’exercici 2011 (Capítol 2, part descentralitzada) és de 85.423 €. Respecte al pressupost de l’exercici 2010 (135.592 €), la reducció pressupostària finalment aplicada per la UPC ha estat del 37% (-50.169 €).

Al pressupost assignat per la UPC, s’hi van incorporar 4.000 € en concepte d’ingressos considerats segurs a realitzar durant l’exercici 2011, de forma que el pressupost de l’ESAB per a l’exercici 2011 puja a 89.423 €, distribuïts de la forma següent:

1.        Variació respecte a la dotació de l’exercici 2010 (€)

2.        Sense  incorporar els 4.000 € d’ingressos a realitzar durant l’exercici 2011, la reducció hauria estat de  50.169 €.

Per a l’exercici 2011, la reducció de pressupost s’ha assumit bàsicament en les partides d’Equipament i infraestructura (-17.100 €), seguit de Serveis científics i tècnics (-9.000 €) i de Manteniment d’equipament docent i científic (-6.000 €). En el cas de l’Equipament, aquesta reducció anava lligada a l’eliminació per part de l’UPC de les convocatòries d’Ajuts a equipament docent i TIC.

En canvi, en la mesura que ha estat possible, s’ha evitat traslladar la reducció de pressupost a les partides lligades a cobrir serveis al PDI-PAS (-250 €) i a l’activitat docent (-3.500 €), partides en les que ja s’havia fet un esforç de contenció important en exercicis anteriors.

Els recursos econòmics per a les assignatures per a l’exercici 2011 (27.000 €) s’han distribuït d’acord amb els criteris utilitzats l’any 2010: número d’alumnes (any 2009) i hores i tipus de pràctiques de l’assignatura (66,5%;  17.995 €);  i Treballs Final de Carrera (TFC) dirigits pels professors durant els anys 2007 a 2010 (33,5%; 9.045 €). Anàlogament al que es va fer l’exercici 2010, l’assignació definitiva de recursos econòmics es va recalcular a inicis de setembre, amb les dades definitives de matricula d’Enginyeria Tècnica Agrícola, donada la dificultat de preveure a inicis d’exercici les assignatures que realment s’impartirien.

A banda de l’assignació de la UPC a l’ESAB, es van captat 106.227 € d’ingressos i ajuts, recursos que es van destinar, bàsicament, a la millora de l’equipament dels laboratoris, TIC i mobiliari (veure detall a taula següent; diferència entre recursos captats i despesa realitzada s’ha cobert amb el pressupost propi de l’ESAB).

Resum d’ingressos i ajuts captats i despesa realitzada en equipament i infraestructura de l’ESAB durant l’any 2010 (€)

Concepte	Ingressos i ajuts captats		Despesa realitzada		Amb càrrec a pressupost  ESAB
Equipament docent, infraestructura, diversos	60.781		120.163		59.382
TIC	19.046		38.092		19.046
Docència	5.736		39.746		34.010
Unitat d'anàlisi	7.905		12.905		5.000
Eix B, C i Setmana Ciència	12.809		22.791		9.982
Total	106.277		233.697		127.420

Les depeses més destacades van ser: equipament laboratoris (37.979 €); TIC (38.093 €); furgoneta (15.189 €); Cadires sala B001 (13.517 €); cortines als despatxos PDI planta baixa (11.077 €, DEAB, FEN i MA3 aporten 3.039 €).

 

Pel que fa a l’assegurament de la qualitat (Eix B) i a accions estratègiques (Eix C), durant l’exercici 2011, no s’ha pogut accedit a noves convocatòries, donat que la UPC les ha eliminat i ha obert un nova línia de Projectes d’Excel·lència (Bloc 2). D’altra banda, els indicadors de l’activitat ordinària (Eix A) també ha passat a anomenar-se

Bloc 1.

En conjunt, la reducció del pressupost assignat a l’ESAB durant l’exercici 2011, més l’anunciada per l’exercici 2012, farà necessari replantejar profundament la forma amb la que s’han cobert les despeses durant els últims exercicis. Entre d’altres, per disposar de marge per dotar adequadament els laboratoris i les TIC, obligarà a traslladar als usuaris els cost de serveis (p. ex. vehicles i gasos) que fins ara anaven a càrrec del pressupost de l’ESAB.

Tancament de l’exercici 2010

El tancament de l’exercici econòmic 2010 es va fer de forma molt ordenada, gràcies a la col·laboració de tot el PDI- PAS i que s’han respectat els terminis establerts. El romanent va ser de 169,69 €, provinents d’un retorn (Eix B) fet just els últims dies de l’any, de forma que el pressupost es va executar gairebé al 100%. A aquest alt nivell d’execució hi van contribuir dos fets destacats, a banda de la despesa ordinària:

• La compra d’una furgoneta (Nuevo Berlingo Combi HDI 90 X) per substituir la furgoneta avariada (Renault Express)
• La despesa lligada al centenari de l’ESAB, particularment l’elaboració i edició del llibre del centenari.

Infraestructures

Viladecans

El Parc de Recerca i Innovació de la UPC (Parc UPC) ha seguit portant la gestió, promoció i el funcionament general d’Agròpolis. L’activitat realitzada durant el curs 2010-2011 es resumeix a continuació:

• Es completa el laboratori de mecanització, que inclou un laboratori sec, un d’humit i un vestidor-dutxa, a banda d’un espai de treball ampli (288 m²)
• Es pavimenta l’entrada al recinte i els accessos a edifici de serveis, nau de mecanització i hivernacle de vidre
• S’assignen espais a tots els usuaris que han presentat les sol·licituds corresponents, d’acord amb termes fixats en la convocatòria definida en l’Acord núm. 95/2010 del consell de Govern de la UPC (Document CG 11/7 2010).
• El 18 d’octubre de 2010 es va fer la inauguració oficial de l’Agròpolis, que va comptar amb la presència del Rector de la UPC, Antoni Giró, el Comissionat d’Universitat de la Generalitat de Catalunya, Joan Majó, l’Alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, i el Director de l’ESAB, Joan Oca, entre d’altres autoritats i un bon nombre de membres de la universitat, l’administració i l’empresa privada
• El set de novembre del 2010, en el suplement d’economia de La Vanguardia, es va publicar una noticia sobre Agròpolis.
• Mitjançant els concursos corresponents, es va dotar l’edifici i el seu entorn amb un sistema de seguretat, amb càmeres i sensors controlats des del centre de seguretat del Campus del Baix Llobregat i un servei “d’acudes”, i es va contractar un servei de manteniment i de neteja.

• A nivell d’activitat, ja s’han realitzar:

o   Tres campanyes a l’hivernacle vidre (millora mongeta del Ganxet i Tavella Brisa; i caracterització dels calçots de Valls, entre altres projectes de recerca)

o   Dues campanyes a l’hivernacle de PVC (estudi de nematodes i control biològic en cogombre i tomàquet)

o   Tres anys d’assaigs de camp: Avaluació de la rotació blat – gira-sol i de la comunitat arvense associada, en una zona saturada poc profunda; Desenvolupament de tecnologia per a un nou planter hortícola

A la taula següent es resumeixen les principals dades dels serveis que ha realitzat la Unitat d’Anàlisi durant l’exercici 2010.